当前位置：按照全旗行政事业单位内部控制编报工作的统一安排部署，旗总工会成立专题领导小组做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送等工作。近日，旗总工会顺利完成2019年度单位内部控制报告的编报工作，并根据要求按时上传到财政部统一报表平台。
此次编制工作主要围绕内部控制机构组织、考核评价、岗位职责及轮岗、重大决策程序、业务制度及流程、制度执行、信息系统等七方面对单位内部控制工作进行了全面梳理。
为确保编制工作顺利完成，旗总工会党组高度重视，加强组织领导，层层落实责任。单位主要负责人亲自抓，办公室、财务室与各部室、中心密切配合，分工协作。同时，严把质量关口，做好各项佐证材料的审核工作，保证了上传内容的真实性和完整性。
通过本次单位内部控制报告的编制，发现我单位内部控制工作仍存在一些不足和缺陷。下一步，旗总工会将进一步完善内部控制各项制度，努力弥补不足，补齐短板，规范单位内部控制管理行为。（许利锋）
