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第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：
（一）根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干部的培训工作。
（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。
（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（八）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市总工会部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。
1.鄂尔多斯市总工会所属单位设置情况
2023年，鄂尔多斯市总工会共有机构数是3家，其中财政拨款的群团部门1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为1家。
2023年编制数为36人。其中行政编制人数13人，工勤编制2人，事业编制21人。2022年末财政供养人员实有人数65人，比上年净增加3人，其中在职人员32人，比上年净增加3人，其原因是新增工作调动3人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员33人，比上年增加0人。
2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市总工会本级 |
群团部门 |
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2 |
鄂尔多斯市工人文化宫 |
公益二类 |
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3 |
鄂尔多斯市总工会职工服务中心 |
公益一类 |
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1587.49万元，比上年预算增加300.81万元，增长23.38%，增加主要是新增机构运行经费预算300万元。
支出预算1587.49万元，比上年预算增加300.81万元，增长23.38%，增加主要是由于新增机构运行经费支出算300万元。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入1587.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1366.01万元，占比86.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出1587.49万元，其中：基本支出69.49万元，占比4.38%；项目支出1518万元，占比95.62%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、工会经费支出、劳模疗休养、劳模津补贴发放、困难职工帮扶、春节及常态化慰问工作、退休人员工资、交通补助、在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险单位承担部分、 机构运行费用”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1587.49万元，包括：一般公共预算财政拨款1587.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类1366.01万元，比上年预算数增加5478.23万元。主要用于工会经费支出、劳模疗休养、劳模津补贴发放、困难职工帮扶、春节及常态化慰问工作、退休人员工资、交通补助、在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险单位承担部分、 机构运行费用。
2、社会保障和就业类137.18万元，比上年预算数增加41.28万元。主要用于主要用于单位在职人员社会保险费用支出、离退休费人员的离退休费用。
3、卫生健康类支出类32.3万元，比上年预算数增加3.3万元。主要用于单位在职人员医疗保险费用支出。
4、住房保障支出类52万元，比上年预算数增加8万元。主要用于单位在职人员住房公积金费用支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（0万元，增长0%。其中：
1、1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位严格控制公出国（境）费用支出。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1518万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆0，单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 段媛 联系电话：0477-8500059
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
