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第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、 收支总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、 部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市工人文化宫，为市总工会所属，为正科级公益二类事业单位。主要承担职工素质提升培训、农牧民工职业技能提升培训、职工文艺创作培训的组织工作；组织开展文化产品下基层、文艺演出等各类文体活动；承担职工群众文化活动公益服务工作；承担市总工会交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市工人文化宫共有事业单位数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市工人文化宫为市总工会所属，为正科级公益二类事业单位。
（二）人员基本情况
2023年编制数为13人。其中行政编制人数0人，事业编制13人。2022年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加44人，其中在职人员11人，比上年净增加11人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员32人，比上年增加32人，遗属人员1人，比上年增加1人，其原因是本单位为2022年新成立单位，2021年实有人员均为0。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算375.55万元，比上年预算增加298.34万元，增长386.4 %，增加主要是由于文化宫2023年新增机构运行经费300万元。
支出预算375.55万元，比上年预算减少1.66 万元，下降0.44%，减少主要是由于上年有结转项目支出。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入375.55万元，其中：一般公共预算拨款收入375.55万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出375.55万元，其中：基本支出14.55万元，占比3.87 %；项目支出361万元，占比96.13%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“退休人员工资、交通补助、在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险单位承担部分、 机构运行费用”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算375.55万元，包括：一般公共预算财政拨款375.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 306.51万元，比上年预算数增加286.2万元。主要用于退休人员交通补助、遗属人员工资、机构运行经费。
2、社会保障和就业类 38.04万元，比上年预算数增加 0.14万元。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分。
3、卫生健康类12万元，比上年预算数增加5万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险单位承担部分。
4、住房保障类19万元，比上年预算数增加7万元。主要用于在职人员公积金单位承担部分。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位严格控制公务接待费用支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费 0万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费0 万元、福利费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费0 万元、其他交通费 0 万元、其他0万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算361万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王文静 联系电话：18248146872
第六部分 2023年部门预算公开表
部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
